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科研经费管理流程

来源: 发文时间:2013-11-08阅读次数:

 

1. 科研经费预算调整

  

 

 


2. 科研经费建账

 

 

 

注:

资金到账前预借发票的,项目负责人持《科研项目立项通知书》、科研项目经费预算、《科研项目预借发票申请表》(需学院审核)到会计核算科预借发票。

 


 

3.科研经费报销

 

 

 

注:

1)发票内容笼统为办公用品、耗材的,需附购物小票;

2)因项目研究参加会议的,需提供会议通知;因项目研究需举办会议的,需提交会议安排书面材料(包括会议议题,举办时间、地点,参加人员,收费标准)和发票开据方签章的会议支出明细表;

3)支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的,须提供协议或合同;

4)购置达到固定资产标准的设备,需提供《设备申购单》。

5)发放给个人的咨询费、劳务费,需通过“酬金申报”制单。


 

4.科研经费借款(现金/支票)

 

  

 

注:相关资料包括:

1)因项目研究参加会议的,需提供会议通知;

2)因项目研究需举办会议的,需提交会议安排书面材料(包括会议议题,举办时间、地点,参加人员,收费标准)和发票开据方签章的会议支出明细表;

3)支付出版费、出版补助、印刷费超过5000元的,须提供协议或合同;

4)购置达到固定资产标准的设备,需提供《设备申购单》。

 

 

5.科研经费转拨

 

  

注:

相关资料包括:纵向科研经费项目,需提供项目来源单位经费转拨批件和合作(外协)项目合同、科研经费预算;横向科研经费项目,需提供合作(外协)项目合同、科研经费预算。合作(外协)单位是公司、企业的,还应提供收款单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料(复印件,加盖单位公章);合作(外协)单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织的,还应提供收款单位组织机构代码证等相关资料(复印件,加盖单位公章)。